A continuación se explican los conceptos generales que se deberán tener presentes a lo largo de la aplicación de no especificarse lo contrario en algún punto en concreto.
FUNCIONAMIENTO DE LAS TECLAS
Flecha derecha
Flecha izquierda
Mueve el cursor a derecha o izquierda una posición dentro del campo en que se encuentra.
Control Flecha derecha
Control Flecha izquierda
Mueve el cursor al inicio de la siguiente o anterior palabra; de no haber más palabras en el campo, salta al campo anterior de la pantalla.
Inserta un blanco en la posición del cursor y desplaza el resto del campo una posición a la derecha; si todo el campo esta lleno, esta tecla no tiene efecto.
Borra el carácter en que se encuentra el cursor y desplaza el resto del campo una posición a la izquierda.
Borra el carácter anterior al cursor y desplaza el resto del campo una posición a la izquierda; si estamos en la primera posición, se borra el carácter en que se encuentra el cursor.
Borra todo el campo en que se encuentra el cursor.
Sitúa el cursor en la primera posición del campo.
Sitúa el cursor al final de la parte escrita del campo.
Finaliza la introducción de la pantalla y da por válidas todas sus modificaciones.
Salta al primer campo de pantalla y, de hallarse en él, cancela todas las modificaciones introducidas.
Flecha arriba
Mayúsculas tabulador
Salta al campo anterior de la pantalla y, de hallarse en él, pasa a la pantalla anterior, de haberla.
Flecha abajo
Tabulador
Salta al campo siguiente de la pantalla y, de hallarse en él, amplía el acceso a más datos en una pantalla posterior.
Página arriba
Página abajo
Salta al primer o último campo de pantalla; de hallarse en él, salta al anterior o siguiente registro.
Amplía el acceso a más datos en una pantalla posterior.
Busca posibles opciones entre las existentes para un campo en concreto.
Por ejemplo, si deseamos introducir un banco y no sabemos su código, a la petición del mismo pulsaremos F4 y se presentarán todos los existentes. Con
[Flecha arriba],
[Flecha abajo],
[Página arriba] y
[Página abajo] buscaremos e iluminaremos el deseado. Pulsando
[Enter], seleccionaremos el banco iluminado. Pulsando
[Escape], cancelaremos la búsqueda.
Permite seleccionar por qué dispositivo se desea que aparezcan los listados. Puede ser P (pantalla); I (impresora); 1, 2 o 3 (impresora 1, 2 o 3) o F (PDF).
De seleccionarse I (impresora) o 1, 2 o 3, todos los listados aparecerán por la impresora seleccionada. De producirse algún error en la impresora, aparecerá un mensaje anunciando tal situación. Pulsando cualquier tecla, se reintentará la impresión. Pulsando
[Escape], se cancelará el proceso. Si la impresora se queda en cualquier momento del listado sin suministro eléctrico, se deberá cancelar el listado puesto que la impresión perderá todo posicionamiento y tipo de letra. Si falta papel o debemos cambiar la cinta, carga de tinta o tóner, con la impresora en pausa, lo cambiaremos teniendo en cuenta que no se debe apagar la impresora en ningún momento.
De seleccionarse F (PDF) se generará un fichero en ese formato y se visualizará con el visor que tengamos instalado, normalmente Acrobat Reader. Antes que se visualice el listado no se debe salir de la aplicación puesto que se borraría el fichero temporal generado. Como los programas visores son lentos en el momento de la carga, se recomienda no salir de él una vez visualizado el listado, sino simplemente cerrar el fichero.
Da de baja el registro en que nos encontramos. Si se trata de una ficha maestra (propietarios, liquidaciones, departamentos, fincas, copropietarios, clientes o cuentas), se marcará como baja y, para su eliminación física y de todos los registros a ella asociados, se deberá solicitar eliminación de fichas de baja en el menú de utilidades de la gestión correspondiente.
Permite seleccionar la moneda (pesetas o euro) de presentación de los listados. Deben tenerse presente los errores de redondeo que supone la conversión de moneda.
Copia el contenido del campo actual al porta-papeles de Windows.
Pega el contenido del porta-papeles de Windows al campo actual.
Presenta la calculadora de la aplicación. Para trasferir el resultado al campo actual, copiar el contenido con Control C y posteriormente pegarlo al campo conveniente con Control V, o pulsar Alt F si está disponible esta opción.
TECLAS EN MENU
Alternativa F
Acceso a la fecha del sistema para su visualización o modificación. Sólo podemos salir con
[Enter].
Acceso a selección de operador del terminal. Se deberá introducir un nombre de operador existente y su palabra de paso. Sólo podremos salir con
[Enter] después de seleccionar un operador. De no haber ninguno definido, esta tecla no tiene efecto.
ENTRADAS COMUNES A TODOS LOS PROGRAMAS
Datos numéricos
Siempre que se solicitan datos numéricos, no es necesario introducir los ceros de la izquierda puesto que éstos se asumen. Se entienden por datos numéricos tanto los importes como los códigos de ficha, números de emisión, etc. Las fechas no se entienden como dato numérico.
Las fechas se introducen sin separación entre sus partes y con ceros rellenando los espacios a la izquierda. Si no se indica la centuria del año, se asume la del sistema. Por ejemplo, el día 15 de junio de 1963 se entrará como 150663 si estamos en la centuria 1900 ó 15061963 si estamos en la centuria 2000.
Los importes, de admitir signo negativo (-), se debe introducir delante de los dígitos. No se admiten, por contra, decimales (.) en los mismos. Para entrar importes en euro, en pro de una mayor agilidad, se deben pasar con los dos céntimos a continuación del valor entero sin separación de ningún tipo; así, 123'45 EUR ó 123'00 EUR se deben digitar como 12345 y 12300, respectivamente.
Los códigos alfanuméricos (concepto de gasto, concepto de recibo, operador, etc.), se pueden introducir en minúsculas o mayúsculas. Caso de introducir una vocal acentuada, ésta se convierte a la correspondiente en mayúscula. Consultese el manual del usuario del ordenador para mayor ampliación sobre los caracteres en mayúscula y en minúscula.
Los campos de clasificación alfanumérica (nombres de propietario, partícipe, direcciones de departamento, etc.) se pueden clasificar por la parte más significativa, colocando ésta al principio, añadiendo un '*' (asterisco) y siguiendo por la parte menos significativa.
Así, por ejemplo, un cliente que deseamos que aparezca en listados como 'Sr. Don José Alvarez Pinatell' pero lo buscaremos por 'Alvarez Pinatell', lo introduciremos como 'Alvarez Pinatell*Sr. Don José'.
Todas las búsquedas alfanuméricas ignoran las minúsculas y los acentos, considerándolos mayúsculas y vocales sin acentuar respectivamente. Las letras 'Ñ' y 'Ç' se convierten a efectos de clasificación en 'N' y 'C'.
Los códigos de industrial, propietario y partícipe son de 4 caracteres numéricos; el código de liquidación consta de los 4 caracteres del código del propietario, un punto y 4 caracteres numéricos para el número de liquidación de este propietario; el código de departamento consta de los 4 caracteres del código del propietario, un punto, los 4 caracteres del código de la liquidación, un punto y 4 caracteres numéricos para el número de departamento dentro de la liquidación.
Si el NIF que deseamos introducir corresponde a una persona jurídica u organismo público, se consignará el CIF consistente en una letra, 7 dígitos y un dígito o una letra de control, si se conoce. De desconocerse, se calculará el o la misma automáticamente.
Si el NIF corresponde a una persona física de nacionalidad española o extranjera con NIF asignado por el Ministerio de Economía y Hacienda, se introducirá el número de DNI con la letra de verificación a la derecha, si se conoce. De desconocerse, se calculará la misma automáticamente.
Código cuenta cliente. Es la codificación de las cuentas bancarias según el Consejo Superior Bancario y consta de 4 dígitos para el banco (pulse
[F4] para buscar los existentes), 4 dígitos para la agencia, 2 dígitos de control y 10 dígitos para el número de cuenta. No es necesario introducir los ceros a la izquierda del número de cuenta. Caso de desconocerse dicho C.C.C., se utilizarán únicamente los cuatro primeros dígitos para especificar el código del banco. Caso de desconocerse los dígitos de control, se introducirá '00' (dos ceros) en su posición. Si en lugar de '00' (dos ceros) se introduce ' ' (dos espacios), se calculará el valor de dichos dígitos. Esta opción es altamente desaconsejable puesto que podría implicar la devolución de las órdenes que se giraran con dicho código.
En el supuesto que una cuenta incluyera en cualquiera de sus posiciones una o varias letras, por convenio, se sustituirá cada una de dichas letras por un '0' (cero) a fin y efecto de no alterar la posición del resto de dígitos.
Cuando se deban introducir valores mínimos y máximos, se ha de tener en cuenta que el valor máximo no podrá ser inferior al mínimo per sí igual. Por defecto, como valor mínimo se tomará el menor posible y como máximo el mayor posible excepto para las fechas, en que se tomará la introducida al inicio de la sesión.
Esta pregunta sirve para dar conformidad a una pantalla de opciones de proceso (listados, actualizaciones, borrados, etc.). Se puede responder S (sí), N (no) o
[Escape] (no).